| 378/2014 | ZSE Energia, a.s. | elektrická energia | 63,32 | |
| 377/2014 | PAVLI s.r.o. | Osobný počítač HP+monitor | 492,00 | |
| 376/2014 | Janette Marczibál – CONNECT | kancelárske potreby | 236,40 | |
| 375/2014 | STAVEBNINY AB+ s.r.o. | stavebný materiál | 40,27 | |
| 374/2014 | Profesionálny register s.r.o. | Reklamné služby | 240 | |
| 373/2014 | TOPSET Solutions s.r.o. | aktualizácií programov | 21 | |
| 372/2014 | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. | pravidelná platba za obdobie 2014/12 | 178,08 | |
| 371/2014 | SLOVNAFT, a.s. | TEMPO PLUS DIESEL | 60,61 | |
| 370/2014 | VLan s.r.o. | Náustky pre testery CA/FC/MarkX | 12 | |
| 369/2014 | ZVS, a.s. | Vodné a stočné | 241,36 | |
| 368/2014 | Peter Mázsár | kancelárske a čistiace potreby | 71,85 | |
| 367/2014 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby | 95,10 | |
| 366/2014 | SLOVNAFT, a.s. | TEMPO PLUS DIESEL | 43,05 | |
| 365/2014 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | Jedálne kupóny + poplatok za doručenie a balné | 1358,82 | |
| 364/2014 | SPP, a.s. | zemný plyn | 3685 | |
| 363/2014 | Odpadová s.r.o. | za separovaný zber | 220,80 | |
| 362/2014 | KOPYR s.r.o. | Zábavná pyrotechnika | 150 | |
| 361/2014 | Ing.Zsolt Marczibal – CONNECT | Daňové tlačivá | 23,40 | |
| 360/2014 | Czajlik Zsolt – CZS – RIVAL | oprava pneumatiky | 19,92 | |
| 359/2014 | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. | vyúčtovacia faktúra za obdobie 06/2014 – 11/2014 | 449,16 | |
| 358/2014 | ZSE Energia, a.s. | elektrická energia | 21,97 | |
| 357/2014 | Orange Slovensko, a.s. | telekomunikačné služby | 10 | |
| 356/2014 | Verejnoprospešné služby, p.o. | za manipuláciu a odvoz odpadu za mesiac november 2014 | 1898,30 | |
| 355/2014 | KEREKTÓ T.K.O.s.r.o. | za uloženie TKO | 1558,53 | |
| 354/2014 | ILTOVE s.r.o. | obedy pre dôchodcov v mesiaci 11/2014 | 676,70 | |
| 353/2014 | OPÁL PETER | za opravu plyn.kotla v nájomnom byte | 60,20 | |
| 352/2014 | Notársky úrad JUDr. Otta Szaba | právnické služby | 1768,80 | |
| 351/2014 | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. | pravidelná platba za obdobie 2014/11 | 178,08 | |
| 350/2014 | ILTOVE s.r.o. | studené misy pre obecné zastupiteľstvo | 30 | |
| 349/2014 | ILTOVE s.r.o. | občerstvenie na deň dôchodcov | 648,46 | |
| 348/2014 | ILTOVE s.r.o. | za stravu pri príležitosti konania volieb do OSO 2014 | 61,80 | |
| 347/2014 | DAISY – ELEKTRO, spol. s.r.o. | elektroinštalačný materiál – VO | 30,36 | |
| 346/2014 | DAISY – ELEKTRO, spol. s.r.o. | za prenájom plošiny | 48 | |
| 345/2014 | SPP, a.s. | zemný plyn | 29,62 | |
| 344/2014 | SPP, a.s. | zemný plyn | 14,90 | |
| 343/2014 | SPP, a.s. | zemný plyn | 14,20 | |
| 342/2014 | Ing.Julius OLAH-OLAH-PROS | Reťaz 3/8,1 5mm, RS, Tlmič H 365/371 (kosačka) | 26,90 | |
| 341/2014 | SLOVNAFT, a.s. | TEMPO PLUS 95, TEMPO PLUS DIESEL, MADIT M6AD 10L | 147,52 | |
| 340/2014 | Mgr. Ing. Ľubica Chomčová | znalecký posudok | 680 | |
| 339/2014 | Súkromná stredná odborná škola s VJM | za zákusky / deň dôchodcov | 65 | |
| 338/2014 | LIM PO, s.r.o. | stolové kalendáre | 76 | |
| 337/2014 | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. | Havarijné poistenie – ŠKODA FABIA | 377,91 | |
| 336/2014 | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. | Povinné zmluvné poistenie – LIAZ 706 | 354,73 | |
| 335/2014 | KEREKTÓ T.K.O. s.r.o. | za uloženie TKO | 1019,87 | |
| 334/2014 | KEREKTÓ T.K.O. s.r.o. | za uloženie TKO | 1163,55 | |
| 333/2014 | SLOVNAFT, a.s. | TEMPO PLUS DIESEL | 19,86 | |
| 332/2014 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | jedálne kupóny + poplatok za doručenie a balné | 682,98 | |
| 331/2014 | IVES Košice | Seminár – APV WinIBEU | 20 | |
| 330/2014 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 121,12 | |
| 329/2014 | ZVS, a.s. | vodné a stočné | 471,12 | |
| 328/2014 | SOFTIP | Príručka pre matrikárov | 28 | |
| 327/2014 | Odpadová s.r.o. | za separovaný zber | 481,31 | |
| 326/2014 | Verejnoprospešné služby, p.o. | za odvoz TKO | 1898,30 | |
| 325/2014 | ZSE Energia, a.s. | elektrická energia | 20 | |
| 324/2014 | ZSE Energia, a.s. | elektrická energia | 1508,36 | |
| 323/2014 | ZSE Energia, a.s. | elektrická energia | 42,25 | |
| 322/2014 | ZSE Energia, a.s. | elektrická energia | 42,52 | |
| 321/2014 | SPP, a.s. | zemný plyn | 3128 | |
| 320/2014 | ILTOVE s.r.o. | obedy pre dôchodcov 10/2014 | 1040,59 | |
| 319/2014 | Robert Vincze-Robi elektro | oprava miestneho rozhlasu | 292,80 | |
| 318/2014 | Agrotrade s.r.o. | súčiastky na traktor | 63,55 | |
| 317/2014 | Orange Slovensko, a.s. | telekomunikačné služby | 66,72 | |
| 316/2014 | Generali poisťovňa, a.s. | poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | 535,46 | |
| 315/2014 | SLOVNAFT, A.S. | TEMPO PLUS 95, TEMPO PLUS DIESEL | 108,40 | |
| 314/2014 | JOZEF SMRHOLA-OLYMP | Pero+gravír+USB / darčeky | 131,88 | |
| 313/2014 | FVCC s.r.o. | Poštový poukaz na účet – dvojdielny | 87 | |
| 312/2014 | Slovnaft, a.s. | TEMPO PLUS DIESEL | 55,37 | |
| 311/2014 | Centrum polygrafických služieb | tlačivá: Rodný list + Úmrtný list | 12,32 | |
| 310/2014 | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. | pravidelná platba za obdobie 2014/10 | 178,08 | |
| 309/2014 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | jedálne kupóny + poplatok za doručenie a balné | 904,16 | |
| 308/2014 | ZVS, a.s. | vodné a stočné | 63,52 | |
| 307/2014 | Slovnaft, a.s. | TEMPO PLUS 95 | 59,47 | |
| 306/2014 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 126,78 | |
| 305/2014 | Odpadová s.r.o. | za odvoz TKO/separovaný zber | 95,15 | |
| 304/2014 | ZVS, a.s. | vodné a stočné | 567,28 | |
| 303/2014 | Ing. Péteri Marián | za audit konsolidovanej účtovnej zavierky | 924 | |
| 302/2014 | Opál Peter | za opravu plyn.kotla v NB | 49,40 | |
| 301/2014 | Peter Jurík – LISA | za prezentáciu obce na portáli www.slovakregion.sk | 27,88 | |
| 300/2014 | PORADCA s.r.o. | predplatné 2014″PORADCA“ | 29,40 | |
| 299/2014 | KEREKTÓ T.K.O. s.r.o. | za uloženie TKO | 934,41 | |
| 298/2014 | KEREKTÓ T.K.O. s.r.o. | za uloženie TKO | 1015,97 | |
| 297/2014 | ZSE Energia, a.s. | elektrická energia | 42,52 | |
| 296/2014 | ZSE Energia, a.s. | elektrická energia | 42,25 | |
| 295/2014 | ZSE Energia, a.s. | elektrická energia | 1508,36 | |
| 294/2014 | SPP, a.s. | zemný plyn | 1891 | |
| 293/2014 | Verejnoprospešné služby, p.o. | za odvoz TKO | 1898,30 | |
| 292/2014 | SLOVNAFT, A.S. | Tempo Plus Diesel /VZ | 456,79 | |
| 291/2014 | Ing.Julius OLAH – OLAH-PROS | súčiastky na kosačku | 121,60 | |
| 290/2014 | Mesto Galanta, MsÚ Galanta | náklady na činnosť SÚ IV.Q/2014 | 478,50 | |
| 289/2014 | ILTOVE s.r.o. | obedy pre dôchodcov v 09/2014 | 1043,78 | |
| 288/2014 | Orange Slovensko, a.s. | telekomunikačné služby/za mobilné služby | 59,31 | |
| 287/2014 | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. | Povinné zmluvné poistenie STANDARD /Škoda Fabia | 89,99 | |
| 286/2014 | Adrián Múčka AM MONT | za vystavenie dokladu o oboznámení a odbornej spôsobilosti pracovníka | 30 | |
| 285/2014 | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. | Pravidelná platba za obdobie 2014/09 | 178,08 | |
| 284/2014 | Slovnaft, a.s. | TEMPO PLUS 95 | 58,86 | |
| 283/2014 | DAISY – ELEKTRO, spol. s.r.o. | za prenájom plošiny | 48 | |
| 282/2014 | DAISY – ELEKTRO, spol. s.r.o. | elektroinštalačný materiál /VO | 30,36 | |
| 281/2014 | Milan Zuberec | za vykonanie odbornej prehliadky kotolne | 787 | |
| 280/2014 | SLOVNAFT, a.s. | TEMPO PLUS 95, TEMPO PLUS DIESEL | 118,52 | |
| 279/2014 | Tibor Takács – TEST TAKI | za prípravu motorového vozidla na zimu ( ŠKODA FABIA ) | 220 | |
| 278/2014 | ZVS, a.s. | vodné a stočné | 385,26 | |
| 277/2014 | Micropix s.r.o. | tlač obecných novín | 305,86 | |
| 276/2014 | KEREKTÓ T.K.O.s.r.o. | za uloženie TKO | 1234,65 | |
| 275/2014 | KEREKTÓ T.K.O.s.r.o. | za uloženie TKO | 1095,51 | |
| 274/2014 | Ing.Julius OLAH-OLAH-PROS | súčiastky do kosačky – Cievka Hlavy AC 25-2, Diel spodny AC 25-2 | 51,30 | |
| 273/2014 | Verejnoprospešné služby, p.o. | odvoz TKO | 1898,30 | |
| 272/2014 | SLOVNAFT, a.s. | TEMPO PLUS 95 | 60,58 | |
| 271/2014 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 99,90 | |
| 270/2014 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Zbierka zákonov SR, ročník 2014-3.preddavok | 60 | |
| 269/2014 | SPP, a.s. | zemný plyn | 607 | |
| 268/2014 | GENERALI POISŤOVŇA, a.s. | poistenie nehnuteľnosti / NB | 294,08 | |
| 267/2014 | GENERALI POISŤOVŇA, a.s. | poistenie nehnuteľnosti / NB | 294,08 | |
| 266/2014 | ZSE Energia, a.s. | elektrická energia | 1508,36 | |
| 265/2014 | ZSE Energia, a.s. | elektrická energia | 42,25 | |
| 264/2014 | ILTOVE s.r.o. | obedy pre dôchodcov v 08/2014 | 1212,96 | |
| 263/2014 | Czajlik Zsolt – CZS – RIVAL | oprava defektu | 11,32 | |
| 262/2014 | ZSE Energia, a.s. | elektrická energia | 42,52 | |
| 261/2014 | Fermo s.r.o. | preprava osôb – Bikal (HU) | 603,30 | |
| 260/2014 | SLOVNAFT, a.s. | TEMPO PLUS DIESEL | 54,68 | |
| 259/2014 | SPP, a.s. | zemný plyn | 292 | |
| 258/2014 | Orange Slovensko, a.s. | telekomunikačné služby/mobil | 55 | |
| 257/2014 | DAISY – ELEKTRO, spol. s.r.o. | elektroinštalačný materiál | 114,64 | |
| 256/2014 | DAISY – ELEKTRO, spol. s.r.o. | za prenájom plošiny | 120 | |
| 255/2014 | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. | Pravidelná platba za obdobie 2014/08 | 178,08 | |
| 254/2014 | SLOVNAFT, a.s. | TEMPO PLUS 95 | 57,24 | |
| 253/2014 | Pavol Janoška | za prenájom nafukovacej atrakcie | 870 | |
| 252/2014 | SOZA | autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných dieľ | 80,40 | |
| 251/2014 | ZVS, a.s. | vodné a stočné | 38,09 | |
| 250/2014 | Odpadová s.r.o. | separovaný zber | 222,47 | |
| 249/2014 | SLOVNAFT, a.s. | TEMPO PLUS 95 | 58,52 | |
| 248/2014 | EUROPROJECT & TENDER s.r.o. | 2. následná monitorovacia správa | 300 | |
| 247/2014 | Notársky úrad JUDr. Otta Szaba | právnické služby, právne poradenstvo | 916,80 | |
| 246/2014 | ILTOVE s.r.o. | obedy a občerstvenie – Obecný deň | 238,34 | |
| 245/2014 | ZVS, a.s. | vodné a stočné | 640,36 | |
| 244/2014 | Geosense SK s.r.o. | Servisné poplatky za 1 obdobie (1.8.2014-31.7.2015) | 648 | |
| 243/2014 | Opál Peter | oprava a vyčistenie plyn. kotla/ Nájomné byty | 49,40 | |
| 242/2014 | Slovak telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 95,09 | |
| 241/2014 | KEREKTÓ T.K.O.s.r.o. | za uloženie TKO | 938,29 | |
| 240/2014 | KEREKTÓ T.K.O.s.r.o. | za uloženie TKO | 934,41 | |
| 239/2014 | Janette Marczibál -CONNECT | kancelárske potreby | 195,16 | |
| 238/2014 | Verejnoprospešné služby, p.o. | odvoz TKO | 1898,30 | |
| 237/2014 | Czajlik Zsolt-CZS-RIVAL | montáž a demontáž pneumatiky | 148,20 | |
| 236/2014 | ZSE Energia, a.s. | elektrická energia | 42,52 | |
| 235/2014 | Generali poisťovňa, a.s. | poistenie majetku / Lesopark ÁTOM | 435 | |
| 234/2014 | Concret, s.r.o. | nakladanie a stabilizáciu azbestového odpadu po dáždovej smršti | 5366 | |
| 233/2014 | SLOVNAFT, a.s. | TEMPO PLUS DIESEL | 39,37 | |
| 232/2014 | Ing.Julius OLAH-OLAH-PROS | Olej STIHL 5L, SILON 2,4×434 m | 91,80 | |
| 231/2014 | ZSE Energia, a.s. | elektrická energia | 42,25 | |
| 230/2014 | ZSE Energia, a.s. | elektrická energia | 1508,36 | |
| 229/2014 | Peter Mázsár | čistiace a kancelárske potreby | 126,95 | |
| 228/2014 | ILTOVE s.r.o. | obedy pre dôchodcov v 07/2014 | 1525,78 | |
| 227/2014 | Fermo s.r.o. | preprava osôb/ Strekov-obecný deň | 328,80 | |
| 226/2014 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | jedálne kupóny | 1235,94 | |
| 225/2014 | Slovnaft, a.s. | TEMPO PLUS 95, HYKOM.80W PO 10L | 94,25 | |
| 224/2014 | Orange Slovensko, a.s. | telekomunikačné služby/ mobil | 59,21 | |
| 223/2014 | FVCC s.r.o. | poštová poukaz na účet – dvojdielny | 257 | |
| 222/2014 | Verejnoprospešné služby, p.o. | vývoz kontajnera | 220,08 | |
| 221/2014 | Šimka Miroslav – LESPRE | za výrub a orezávanie nebezpečných rizikových stromov, ktoré boli poškodené počas veternej smršte | 3600 | |
| 220/2014 | Robert Vincze-Robi elektro | Oprava miestneho rozhlasu po veternej kalamite | 1230,048 | |
| 219/2014 | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. | pravidelná platba za obdobie 2014/07 | 178,08 | |
| 218/2014 | SPP, a.s. | zemný plyn | 292 | |
| 217/2014 | Ing. Péteri Marián | za audit účtovnej závierky 2013 | 1017,60 | |
| 216/2014 | Odpadová s.r.o. | separovaný zber | 128,85 | |
| 215/2014 | SLOVNAFT, a.s. | TEMP PLUS DIESEL | 34,07 | |
| 214/2014 | ZVS, a.s. | vodné a stočné | 58,40 | |
| 213/2014 | ZVS, a.s. | vodné a stočné | 764,13 | |
| 212/2014 | KEREKTÓ T.K.O. s.r.o. | za uloženie TKO | 822,62 | |
| 211/2014 | KEREKTÓ T.K.O. s.r.o. | za uloženie TKO | 931,71 | |
| 210/2014 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 123,31 | |
| 209/2014 | IVES Košice | služby STP APV | 240,44 | |
| 208/2014 | Mgr.Ing.Ľubica Chomčová | znalecký posudok | 300 | |
| 207/2014 | ZSE Energia, a.s. | elektrická energia | 42,52 | |
| 206/2014 | Verejnoprospešné služby, p.o. | odvoz TKO | 1898,30 | |
| 205/2014 | Fermo s.r.o. | preprava osôb | 82,08 | |
| 204/2014 | Ing.Julius OLAH-OLAH-PROS | VODITKO S PILNIKOM 3/8, PILNIK 5.2/STIHL, LISTA 75cm, RETAZ 3/8 | 111,12 | |
| 203/2014 | Ing.Julius OLAH-OLAH-PROS | SILON 2.4×434 m, Cievka hlavy AC 25-2, KOLO Doraz.4-MIX, Oprava strojov | 122,10 | |
| 202/2014 | ILTOVE s.r.o. | obedy pre dôchodcov v 06/2014 | 1586,42 | |
| 201/2014 | ZSE Energia, a.s. | elektrická energia | 195,99 | |
| 200/2014 | ZSE Energia, a.s. | elektrická energia | 42,25 | |
| 199/2014 | ZSE Energia, a.s. | elektrická energia | 1508,36 | |
| 198/2014 | Mgr.Ing. Ľubica Chomčová | znalecký posudok/ bytový dom s.č.105 | 217 | |
| 197/2014 | DAISY – ELEKTRO, spol. s.r.o. | za prenájom plošiny | 48 | |
| 196/2014 | DAISY – ELEKTRO, spol. s.r.o. | elektroinštalačný materiál / VO | 25,30 | |
| 195/2014 | SPP, a.s. | zemný plyn | 316 | |
| 194/2014 | Orange Slovensko, a.s. | telekomunikačné služby | 55 | |
| 193/2014 | SLOVNAFT, a.s. | TEMPO PLUS 95 | 59,26 | |
| 192/2014 | Fermo s.r.o. | Preprava osôb – TJ | 99,79 | |
| 191/2014 | ILTOVE s.r.o. | občertsvenie – stretnutie klub dôchodcov Mostová-Bábolna | 888,40 | |
| 190/2014 | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. | pravidelná platba za obdobie 06/2014 | 178,08 | |
| 189/2014 | Mesto Galanta, MsÚ Galanta | náklady na činnosť SÚ III.Q/2014 | 478,50 | |
| 188/2014 | Robert Vincze – Robi elektro | oprava miestneho rozhlasu | 302,40 | |
| 187/2014 | SLOVNAFT, a.s. | poplatok za kartu | 2,78 | |
| 186/2014 | GEO-ING s.r.o. | Geometrický plán č. 50/2014 | 303 | |
| 185/2014 | SLOVNAFT, a.s. | TEMPO PLUS 95 | 59,34 | |
| 184/2014 | ZVS, a.s. | vodné a stočné | 421,11 | |
| 183/2014 | INPROST S.R.O. | obecné noviny 2014/ doplatok | 15,60 | |
| 182/2014 | KEREKTO T.K.O.s.r.o. | za uloženie TKO | 902,96 | |
| 181/2014 | KEREKTO T.K.O.s.r.o. | za uloženie TKO | 1223,36 | |
| 180/2014 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 185,44 | |
| 179/2014 | Centrum polygrafických služieb | Tlačivá: Sobášny list 30 Ks, Oznámenie o uzvaretí manželstva 30 Ks | 8,08 | |
| 178/2014 | Odpadová s.r.o. | odvoz TKO/separovaný zber | 24,52 | |
| 177/2014 | ZSE Energia, a.s. | Elektrická energia | 42,52 | |
| 176/2014 | ZSE Energia, a.s. | Elektrická energia | 42,25 | |
| 175/2014 | ZSE Energia, a.s. | Elektrická energia | 1508,36 | |
| 174/2014 | Odpadový hospodár s.r.o. | Elektronická šablóna POH | 70 | |
| 173/2014 | Verejnoprospešné služby, p.o. | Odvoz TKO | 1898,30 | |
| 172/2014 | SLOVNAFT, a.s. | TEMPO PLUS 95 | 58,43 | |
| 171/2014 | JV INTERSAD s.r.o. | ROT.POSTREK.I-25-04 B / TJ | 257,57 | |
| 170/2014 | ILTOVE s.r.o. | občerstvenie pri príležitosti konania volieb do EP | 71,40 | |
| 169/2014 | ILTOVE s.r.o. | obedy pre dôchodcov v 05/2014 | 1215,60 | |
| 168/2014 | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. | Vyúčtovanie zmluvy obdobie: od 01.12.2013 do 31.05.2014 | 1258,61 | |
| 167/2014 | DAISY-ELEKTRO, spol. s.r.o. | za prenájom plošiny | 48 | |
| 166/2014 | DAISY-ELEKTRO, spol. s.r.o. | elektroinštalačný materiál / VO | 31,02 | |
| 165/2014 | Centrum polygrafických služieb | Tlačivá: Sobášny list 30 Ks, Oznámenie o uzvaretí manželstva 30 Ks | 8,08 | |
| 164/2014 | SPP, a.s. | zemný plyn | 752 | |
| 163/2014 | SLOVNAFT, a.s. | TEMPO PLUS 95 | 58,80 | |
| 162/2014 | ELKUBIX s.r.o. | za opravu na el.inštalácii zdravotného strediska | 27,24 | |
| 161/2014 | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. | Pravidelná platba 2014/05 | 178,08 | |
| 160/2014 | Orange Slovensko, a.s. | telekomunikačné služby/mobil | 55 | |
| 159/2014 | BETONMIX s.r.o. | Za vykonané práce a dodávku materiálov – „Výmena okien a dverí KD“ | 15825,50 | |
| 158/2014 | SLOVNAFT, a.s. | TEMPO PLUS 95, TEMPO PLUS DIESEL | 114,28 | |
| 157/2014 | Ing.Julius OLAH-OLAH-PROS | súčiastky do kosačky | 172,48 | |
| 156/2014 | ŠEVT, a.s. | eTlačivá KOMPLET – licencia | 79 | |
| 155/2014 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | jedálne kupóny + poplatok za doručenie a balné | 1235,94 | |
| 154/2014 | PYROGUARD s.r.o. | za vypracovanie projektu-Bezpečnostný projekt protipožiarnej ochrany – pošta | 150 | |
| 153/2014 | BINS s.r.o. | 120 l plastová nádoba s kolieskami 30 ks | 594 | |
| 152/2014 | ZVS, a.s. | vodné a stočné | 609,04 | |
| 151/2014 | Verejnoprospešné služby, p.o. | Odvoz TKO | 1898,30 | |
| 150/2014 | JOZEF SMRHOLA-OLYMP | súpisné číslá | 79,56 | |
| 149/2014 | Ing.Julius OLAH – OLAH – PROS | Zasterka FS, Nôž skracovacie FS, Ochr. okuliare zrkadlový, Ložisko 6202 2RS-FS 400, Vložka tlmiča vibr.FS 240-260 | 86,51 | |
| 148/2014 | ELKUBIX s.r.o. | za opravu rozvádzača na budove OcÚ | 64,02 | |
| 147/2014 | Odpadová s.r.o. | za uloženie a odvoz TKO / Kontajnery | 675,36 | |
| 146/2014 | KEREKTÓ T.K.O. s.r.o. | za uloženie TKO | 880,04 | |
| 145/2014 | KEREKTÓ T.K.O. s.r.o. | za uloženie TKO | 887,04 | |
| 144/2014 | Slovak Telekom, a.s | telekomunikačné služby | 132,26 | |
| 143/2014 | ZSE Energia, a.s. | elektrická energia | 42,52 | |
| 142/2014 | ZSE Energia, a.s. | elektrická energia | 42,25 | |
| 141/2014 | ZSE Energia, a.s. | elektrická energia | 1508,36 | |
| 140/2014 | Czajlik Zsolt – CZS – RIVAL | PNEU 7,50-16 6PR MITAS TF-03 + montáž demontáž | 94,85 | |
| 139/2014 | Peter Jurík – LISA | za komplexný upgrade obecnej stránky+ foto a videodokumentáciu | 400 | |
| 138/2014 | SLOVNAFT, a.s. | TEMPO PLUS 95 | 53,01 | |
| 137/2014 | ILTOVE s.r.o. | obedy pre dôchodcov v 04/2014 | 1337,98 | |
| 136/2014 | Generali Poisťovňa, a.s. | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | 535,46 | |
| 135/2014 | DAISY – ELEKTRO, spol. s.r.o. | elektroinštalačný materiál VO | 20,24 | |
| 134/2014 | DAISY – ELEKTRO, spol. s.r.o. | za prenájom plošiny | 48 | |
| 133/2014 | ZTAR, s.r.o. | Laser HP CE285A/re/toner | 30 | |
| 132/2014 | PAVLI s.r.o. | Tlačiareň Samsung 2x, Monitor LCD – BENQ 20″ 2x, Upgrade WinIBEU,WinPAM | 650 | |
| 131/2014 | SLOVNAFT, a.s. | TEMPO PLUS 95 | 56,55 | |
| 130/2014 | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. | pravidelná platba za obdobie 2014/04 | 178,08 | |
| 129/2014 | ZVS, a.s. | vodné | 4,54 | |
| 128/2014 | Micropix, s.r.o. | tlač obecných novín | 300,19 | |
| 127/2014 | Orange Slovensko, a.s. | telekomunikačné služby /mobil | 55 | |
| 126/2014 | SLOVNAFT, a.s. | TEMPO PLUS 95 TEMPO PLUS DIESEL | 104,64 | |
| 125/2014 | ZVS, a.s. | vodné a stočné | 63,64 | |
| 124/2014 | SPP, a.s. | zemný plyn | 1965 | |
| 123/2014 | ZVS, a.s. | vodné a stočné | 43,18 | |
| 122/2014 | ZVS, a.s. | vodné a stočné | 498,09 | |
| 121/2014 | Ge – Va, s.r.o. | Príprava podkladov pre vypracovanie listín a vypracovanie Bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov | 300 | |
| 120/2014 | JOZEF SMRHOLA-OLYMP | reprezentačný materiál | 486,34 | |
| 119/2014 | SLOVNAFT, a.s. | TEMPO PLUS DIESEL | 362,35 | |
| 118/2014 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 141,49 | |
| 117/2014 | Ing.Julius OLAH – OLAH – PROS | olej STIHL, silon, hlava silon AC 25-2/ VZ | 169,49 | |
| 116/2014 | Arpád Horváth | vŕtanie studne na futbal.ihrisku | 1275 | |
| 115/2014 | Orange Slovensko, a.s. | telekomunikačné služby/za mobil | 55 | |
| 114/2014 | MAXNETWOKR s.r.o. | ViewMax_ExdnB 2ks | 682,80 | |
| 113/2014 | ZSE Energia, a.s. | elektrická energia | 42,52 | |
| 112/2014 | ZSE Energia, a.s. | elektrická energia | 42,25 | |
| 111/2014 | ZSE Energia, a.s. | elektrická energia | 1508,36 | |
| 110/2014 | Odpadová s.r.o. | odvoz TKO/separovaný zber | 163,04 | |
| 109/2014 | KEREKTO T.K.O.s.r.o. | za uloženie TKO | 829,94 | |
| 108/2014 | KEREKTO T.K.O.s.r.o. | za uloženie TKO | 800,43 | |
| 107/2014 | Verejnoprospešné služby, p.o. | za odvoz TKO/ marec 2014 | 1898,30 | |
| 106/2014 | Janette Marczibál – CONNECT | kancelárske potreby | 198,31 | |
| 105/2014 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | Jedálne kupóny | 1235,94 | |
| 104/2014 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Zbierka zákonov SR, ročník 2014 – 2.preddavok | 72 | |
| 103/2014 | ILTOVE s.r.o. | za obedy pre dôchodcov v 03/2014 | 1457,68 | |
| 102/2014 | ILTOVE s.r.o. | za občerstvenie na II. kolo-Voľby prezidenta SR | 61,20 | |
| 101/2014 | TOPSET Solutions s.r.o. | Aktualizácia programov/ Zmluva č. A/1498/11/2008 | 346,80 | |
| 100/2014 | Mesto Galanta, MsÚ Galanta | náklady na činnosť SÚ II.Q/2014 | 478,50 | |
| 99/2014 | SLOVGRAM | Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v roku 2014 | 33,50 | |
| 98/2014 | EUROVOX s.r.o. | Hojdacia zostava SWING extra | 199 | |
| 97/2014 | SLOVNAFT, a.s. | TEMPO PLUS 95 | 55,23 | |
| 96/2014 | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. | za povinné zmluvné poistenie / LIAZ | 354,73 | |
| 95/2014 | ILTOVE s.r.o. | občerstvenie na I. kolo Voľby prezidenta SR | 56,40 | |
| 94/2014 | Topset Solutions s.r.o. | Zmulva č. tz2012-09-07 mk1 | 20,40 | |
| 93/2014 | Verejnoprospešné služby, p.o. | Odvoz TKO | 1898,30 | |
| 92/2014 | DAISY – elektro spol. s.r.o. | za prenájom plošiny | 48 | |
| 91/2014 | DAISY – elektro spol. s.r.o. | elektroinštalačný materiál VO | 27,50 | |
| 90/2014 | Ing.Julius OLAH-OLAH-PROS | materiál do kosačky VZ | 152,87 | |
| 89/2014 | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. | Pravidelná platba 2014/03 | 178,08 | |
| 88/2014 | SLOVNAFT, a.s. | TEMPO PLUS 95 | 54,49 | |
| 87/2014 | Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. | refundáciu mzdy pracovníčky, ktorá sa zúčastnila školenia/Voľby prezidenta SR | 30,91 | |
| 86/2014 | Centrum polygrafických služieb | oznámenie o úmrtí/tlačivá | 3,54 | |
| 85/2014 | Janette Marczibál – CONNECT | zaviazanie – Zbierky zákonov | 136 | |
| 84/2014 | SLOVNAFT, a.s. | TEMPO PLUS 95 TEMPO PLUS DIESEL | 79,70 | |
| 83/2014 | ZVS, a.s. | vodné a stočné | 459,59 | |
| 82/2014 | PRE NAŠE DETI s.r.o. | hojdačky, ihrisková zostava pre najmenšie | 741,18 | |
| 81/2014 | KEREKTÓ T.K.O.s.r.o. | za uloženie TKO | 575,57 | |
| 80/2014 | KEREKTÓ T.K.O.s.r.o. | za uloženie TKO | 674,21 | |
| 79/2014 | Rosa Ján | za opravu kotla v bytovke č. 590 | 41 | |
| 78/2014 | SPP, a.s. | Zemný plyn | 3589 | |
| 77/2014 | Janette Marczibál – CONNECT | OBALKA B DVR BEZ OPAK./100ks | 100 | |
| 76/2014 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 111,77 | |
| 75/2014 | ZSE Energia, a.s. | elektrická energia | 42,25 | |
| 74/2014 | ZSE Energia, a.s. | elektrická energia | 1508,36 | |
| 73/2014 | Orange Slovensko, a.s. | telekomunikačné služby/za mobil | 55 | |
| 72/2014 | ILTOVE s.r.o. | obedy pre dôchodcov 02/201 | 1463 | |
| 71/2014 | ZSE Energia, a.s. | elektrická energia | 42,52 | |
| 70/2014 | Czajlik Zsolt-CZS-RIVAL | oprava defektu | 14,74 | |
| 69/2014 | Eugen Fellinger | Montáž a demontáž radiátorov/ OZS | 230 | |
| 68/2014 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. | Zbierka zákonov SR, ročník 2013 – vyúčtovanie | 68,13 | |
| 67/2014 | MAXNETWORK s.r.o. | Stiahnutie kamerového záznamu | 92,64 | |
| 66/2014 | SLOVNAFT, a.s. | diaľničná známka SR 2014 | 50 | |
| 65/2014 | Združenie obcí – regionálne vzdelávacie centrum samosprávy | Publikácia: „Účtovné súvzťažnosti v samospráve“ | 26 | |
| 64/2014 | Mgr.Ing.Ľubica Chomčová | Znalecký posudok – Prestavba MŠ na 16 b.j. | 527 | |
| 63/2014 | Ferenc KLEČ – KF – ZTECH | Kosačka-traktor Starjet HSTAJ102-21HP | 3690 | |
| 62/2014 | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. | pravidelná platba za obdobie 2014/2 | 178,08 | |
| 61/2014 | Mesto Galanta | doplatok za činnosť SÚ 2013 | 924,22 | |
| 60/2014 | Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia | odvoz TKO | 1898,30 | |
| 59/2014 | OTP BANKA SLOVENSKO, A.S. | štandardné potvrdenie pre audit | 36 | |
| 58/2014 | SPP, a.s. | zemný plyn | 7733 | |
| 57/2014 | SOZA | poplatok pre SOZA/MR 2014 | 14,28 | |
| 56/2014 | ZVS, a.s. | vodné a stočné | 196,97 | |
| 55/2014 | KEREKTÓ T.K.O. s.r.o. | za uloženie TKO | 897,52 | |
| 54/2014 | KEREKTÓ T.K.O. s.r.o. | za uloženie TKO | 600,03 | |
| 53/2014 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | Zodpovednosť fyzických a právnických osôb | 183,47 | |
| 52/2014 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | Miliónové poistenie osôb UA | 59,75 | |
| 51/2014 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 116,80 | |
| 50/2014 | Peter Jurík – LISA | registrácia a aktualizácia domény webstránky | 145,90 | |
| 49/2014 | ZSE Energia, a.s. | elektrická energia | 42,25 | |
| 48/2014 | ZSE Energia, a.s. | elektrická energia | 1508,36 | |
| 47/2014 | PORADCA s.r.o. | „1000 RIEŠENÍ“ | 31,60 | |
| 46/2014 | PORADCA s.r.o. | „DANE,ÚČTOVNÍCTVO-VZORY A PRÍPADY“ 2014 | 60 | |
| 45/2014 | PORADCA s.r.o. | ÚPLNÉ ZNENIA ZÁKONOV 2014 | 27,60 | |
| 44/2014 | ZSE Energia, a.s. | elektrická energia | 42,52 | |
| 43/2013 | Talamon s.r.o. | knihy/knižnica | 75,49 | |
| 42/2013 | Czajlik Zsolt-CZS-RIVAL | oprava defektu/ZETOR | 37,70 | |
| 41/2014 | SLOVNAFT, a.s. | TEMPO PLUS DIESEL | 45,56 | |
| 40/2014 | Orange Slovensko, a.s. | telekomunikačné služby/za mobil | 55 | |
| 39/2014 | ILTOVE s.r.o. | obedy pre dôchodcov 1/2014 | 1513,54 | |
| 38/2014 | Poradca s.r.o. | Odborný mesačník PaM – Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále 2014 | 58 | |
| 37/2014 | DAISY – ELEKTRO, spol.s.r.o. | za prenájom plošiny | 24 | |
| 36/2014 | DAISY – elektro spol. s.r.o. | elektroinštalačný materiál /VO | 85,56 | |
| 35/2014 | Centrum polygrafických služieb | Oznámenie o úmrtí/tlačivá | 3,54 | |
| 34/2014 | PORADCA s.r.o. | predplatné „PORADCA 2014“ | 29,40 | |
| 33/2014 | Robert Vincze – Robi elektro | oprava miestneho rozhlasu | 310,80 | |
| 32/2014 | SPP,a.s. | zemný plyn/vyúčtovacia faktúra | 4646,95 | |
| 31/2014 | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. | pravidelná platba 2014/01 | 178,08 | |
| 30/2014 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | Jedálne kupony | 1235,94 | |
| 29/2014 | Janette Marczibál – CONNECT | OBALKA B6 DVR BEZ OPAK./100ks | 60 | |
| 28/2014 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Finančný spravodajca / ročník 2013/vyúčtovanie | 14,21 | |
| 27/2014 | Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. | za vedenie účtu majiteľa | 167,09 | |
| 26/2014 | ZSE Energia, a.s. | elektrická energia | 42,52 | |
| 25/2014 | ZSE Energia, a.s. | elektrická energia | 42,25 | |
| 24/2014 | ZSE Energia, a.s. | elektrická energia | 1508,36 | |
| 23/2014 | ZSE Energia, a.s. | elektrická energia | 195,99 | |
| 22/2014 | FriTom International spol. s.r.o. | za predplatné 2014/TERRA Hírújság | 120 | |
| 21/2014 | ZVS, a.s. | vodné a stočné | 567,15 | |
| 20/2014 | ZVS, a.s. | vodné a stočné | 130,78 | |
| 19/2014 | TOPSET Solutions s.r.o. | program WincITY Dane a odpady/aktualizácia | 8,40 | |
| 18/2014 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Vyúčtovanie/predplatné 2013 ÚZ | 36,90 | |
| 17/2014 | Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia | Odvoz TKO | 1898,30 | |
| 16/2014 | Janetter Marczibál – CONNECT | kancelárske potreby | 270,43 | |
| 15/2014 | Slovak Telekom, .a.s | telekomunikačné služby | 85,76 | |
| 14/2014 | KEREKTÓ T.K.O. s.r.o. | za uloženie TKO | 759,26 | |
| 13/2014 | KEREKTÓ T.K.O. s.r.o. | za uloženie TKO | 722,37 | |
| 12/2014 | Odpadová s.r.o | odvoz TKO/kontajner | 164,49 | |
| 11/2014 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Finančný spravodajca 2014 | 19,98 | |
| 10/2014 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Úplne znenia 2014 | 108,97 | |
| 09/2014 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Zbierka zákonov SR, 2014 | 112,86 | |
| 08/2014 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. | Daňový a účtovný poradca 2014 | 236 | |
| 07/2014 | ILTOVE, s.r.o. | obedy pre dôchodcov v 12/2013 | 1228,92 | |
| 06/2014 | ZSE Energia, a.s. | elektrická energia | 78,74 | |
| 05/2014 | Opál Peter | Oprava plyn. kotla /Náj.Byty | 44,40 | |
| 04/2014 | Kutak Rudolf – KOMINÁR | za kontrolu plynových komínov a dymovodov | 169,93 | |
| 03/2014 | KNIHY – MOLNÁR – KÖNYV, s.r.o. | knihy/knižnica | 63,37 | |
| 02/2014 | AJFA+AVIS, s.r.o. | „Čo má vedieť mzdová účtovníčka“ – ročník 2014 | 49,50 | |
| 01/2014 | ZSE Energia, a.s. | elektrická energia | 20,50 | |
| 404/2013 | DAISY – elektro spol. s.r.o. | práca/plošina | 48 | |
| 403/2013 | DAISY – elektro spol. s.r.o. | elektroinštalačný materiál / VO | 25,30 | |
| 402/2013 | Orange Slovensko, a.s. | telekomunikačné služby /mobil | 45 | |
| 401/2013 | SLOVNAFT, a.s. | TEMPO PLUS DIESEL | 48,90 | |
| 400/2013 | PAVLI s.r.o. | uprgade WINPAM, WINIBEU, konfigurácia PC-Matrika | 155 | |
| 399/2013 | JOZEF SMRHOLA-OLYMP | Kalendár | 113 | |
| 398/2013 | STAVEBNINY AB+ s.r.o. | stavebný materiál | 16,60 | |
| 397/2013 | SITA Slovensko, a.s. | vrecia na separovaný zber | 146,69 | |
| 396/2013 | Peter Mázsár | kancelárske a čistiace potreby | 243,88 | |
| 395/2013 | Konica Minolta Slovakia s.r.o. | pravidelná platba 2013/12 | 178,08 | |
| 394/2013 | ZVS, a.s. | vodné a stočné | 330,57 | |
| 393/2013 | Ing. Vladimír Rakyta | Vyhotovenie znaleckého posudku | 186,36 | |
| 392/2013 | Agrotrade s.r.o. | súčiastky na traktor | 137,14 | |
| 391/2013 | LIM PO, s.r.o. | Stolové kalendáre | 73,50 | |
| 390/2013 | ELKUBIX s.r.o. | za opravu osvetlenia v kultúrnom dome | 56,04 | |
| 389/2013 | FVCC – RS | poštový poukaz na účet – dvojdielny | 257 | |
| 388/2013 | SPP, a.s. | zemný plyn | 3517 | |
| 387/2013 | Mesto Galanta, Mestský úrad Galanta | I. Q/2014 – stavebný úrad | 478,50 | |
| 386/2013 | Mesto Galanta, Mestský úrad Galanta | IV.Q/2013 – stavebný úrad | 478,50 | |
| 385/2013 | Orange Slovensko, a.s. | telekomunikačné služby/za mobil | 57,74 | |
| 384/2013 | SITA Slovensko, a.s. | vrecia na separovaný zber | 258,82 | |
| 383/2013 | Štefan Bondor | montáž a demontáž radiátorov/OZS | 460 | |
| 382/2013 | Tinor Takács – TEST TAKI | Oprava elektrického zariadenia a príprava mot.vozidla na STK a EK/FABIA | 160 | |
| 381/2013 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 95,53 | |
| 380/2013 | KOPYR s.r.o. | Zábavná pyrotechnika | 262 | |
| 379/2013 | Odpadová s.r.o. | za odvoz a uloženie TKO s kontajnerom | 277,04 | |
| 378/2013 | KEREKTÓ T.K.O.s.r.o. | za uloženie TKO | 1009,76 | |
| 377/2013 | KEREKTÓ T.K.O.s.r.o. | za uloženie TKO | 903,35 | |
| 376/2013 | Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. | Vyúčtovanie zmluvy za obdobie 06/2013-11/2013 | 505,07 | |
| 375/2013 | Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia | Odvoz TKO | 1898,30 | |
| 374/2013 | INPROST s.r.o. | OBECNÉ NOVINY – predplatné 2014 | 52 | |
| 374/2013 | INPROST s.r.o. | OBECNÉ NOVINY – predplatné 2014 | 52 | |
| 373/2013 | SLOVNAFT, a.s. | TEMPO PLUS DIESEL /VZ | 360,96 | |
| 372/2013 | ILTOVE s.r.o. | obedy pre dôchodcov 11/2013 | 1308,72 | |
| 371/2013 | Petit Press, a.s. | Predplatné 2014/ÚJ SZÓ, VASÁRNAP, SME | 358,60 | |
| 370/2013 | PORADCA s.r.o. | Účtovníctvo vo verejnej správe/odborná literatúra | 10,50 | |
| 369/2013 | ILTOVE, s.r.o. | stravu pri príležitosti konania Volieb do VÚC II. kolo | 62 | |
| 368/2013 | ILTOVE, s.r.o. | stravu pri príležitosti konania Volieb do VÚC I. kolo | 57 | |
| 367/2013 | MEDIATEL spol. s.r.o. | dodatočný informačný riadok | 60 | |
| 366/2013 | Ing. Tomáš Bagi | za vyhotovenie geometrického plánu | 900 | |
| 365/2013 | Slovnaft, a.s. | TEMPO PLUS DIESEL | 44,53 | |
| 364/2013 | ESET, spol. s.r.o. | Vernostná licencia /ESET Smart Security OEM | 50,33 | |
| 363/2013 | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. | pravidelná platba Konica Minolta/2013/11 | 178,08 | |
| 361/2013 | ZVS, a.s. | vodné a stočné | 389,41 | |
| 360/2013 | LE CHEQUE DEJENEUER s.r.o. | Jedálne kupóny | 1235,94 | |
| 359/2013 | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. | Poistné za havarijné poistenie | 377,91 | |
| 358/2013 | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. | Poistné za povinné zmluvné poistenie / LIAZ 706 | 354,73 | |
| 357/2013 | Agrotrade s.r.o. | Snehová radlica AGS300 | 1254 | |
| 356/2013 | EKOM PLUS s.r.o. | za odstránenie kritického stavu cestnej infraštruktúry | 1507,20 | |
| 355/2013 | Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia | Odvoz TKO | 1898,30 | |
| 354/2013 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby | 114,16 | |
| 353/2013 | ZSE Energia, a.s. | Elektrická energia | 46,64 | |
| 352/2013 | STAVEBNINY AB+ s.r.o. | stavebný materiál | 1194,92 | |
| 351/2013 | KEREKTÓ T.K.O.s.r.o. | za uloženie TKO | 921,21 | |
| 350/2013 | KEREKTÓ T.K.O.s.r.o. | za uloženie TKO | 968,60 | |
| 349/2013 | Odpadová s.r.o. | za odvoz a uloženie TKO | 206,94 | |
| 348/2013 | Ing. Julius OLAH – OLAH – PROS | materiál do kosačky | 47,50 | |
| 347/2013 | ZSE Energia, a.s. | elektrická energia | 30 | |
| 346/2013 | ZSE Energia, a.s. | elektrická energia | 1534,93 | |
| 345/2013 | SLOVNAFT, a.s. | TEMPO PLUS 95, TEMPO PLUS DIESEL | 94,23 | |
| 344/2013 | ILTOVE s.r.o. | obedy pre dôchodcov v mes. 10/2013 | 1314,04 | |
| 343/2013 | SITA Slovensko, a.s. | vrecia na separovaný zber | 205,82 | |
| 342/2013 | SPP, a.s. | zemný plyn | 2985 | |
| 341/2013 | SSOŠ s VJM | za zákusky a slané pečivo/deň dôchodcov | 89,50 | |
| 340/2013 | ILTOVE, s.r.o. | obedy a občerstvenie/deň dôchodcov | 1060 | |
| 339/2013 | Generali Slovensko poisťovňa, a.s. | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | 535,46 | |
| 338/2013 | Micropix, s.r.o. | Mostovský spravodajca | 300,19 | |
| 337/2013 | ZVS, a.s. | Vodné a stočné | 165,06 | |
| 336/2013 | Ing. Péteri Marián | Audit konsolidovanej účtovnej závierky rok 2012 | 924 | |
| 335/2013 | Centrum polygrafických služieb | Rodný list/tlačivá | 4,92 | |
| 334/2013 | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. | pravidelná platba 2013/10 | 178,08 | |
| 333/2013 | Orange Slovensko, a.s. | telekomunikačné služby/mobil | 45 | |
| 332/2013 | Orange Slovensko, a.s. | telekomunikačné služby/mobil | 10 | |
| 331/2013 | SOZA | poplatok pre SOZA/DMS | 16,80 | |
| 330/2013 | Allianz – Slovenská poisťovňa a.s. | poistné za povinné zmluvné poistenie AGRO BSS PS | 39,47 | |
| 329/2013 | Allianz – Slovenská poisťovňa a.s. | poistné za povinné zmluvné poistenie AGROZET ZETOR | 63,10 | |
| 328/2013 | KEREKTÓ T.K.O. s.r.o. | za uloženie TKO | 1149,19 | |
| 327/2013 | KEREKTÓ T.K.O. s.r.o. | za uloženie TKO | 1011,70 | |
| 326/2013 | ZVS, a.s. | vodné a stočné | 768,19 | |
| 325/2013 | SPP, a.s. | zemný plyn | 1806 | |
| 324/2013 | SLOVNAFT, a.s. | TEMPO PLUS 95, TEMPO PLUS DIESEL | 121,91 | |
| 323/2013 | SITA Slovensko, a.s. | vrecia na separovaný zber | 288,38 | |
| 322/2013 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | Jedálne kupóny | 1235,94 | |
| 321/2013 | Orange Slovensko, a.s. | telekomunikačné služby/za mobil | 47,94 | |
| 320/2013 | AUTOSKLO HD GALANTA – Vladimir Tomcanyi-AB | oprava autoskla | 107,25 | |
| 319/2013 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 100,85 | |
| 318/2013 | ILTOVE, s.r.o. | obedy pre dôchodcov 09/2013 | 1103,90 | |
| 317/2013 | ZSE Energia, a.s. | elektrická energia | 89,11 | |
| 316/2013 | ZSE Energia, a.s. | elektrická energia | 1534,93 | |
| 315/2013 | ZSE Energia, a.s. | elektrická energia | 46,64 | |
| 314/2013 | ZSE Energia, a.s. | elektrická energia | 30 | |
| 313/2013 | Farkas Štefan | za dodávku a lepenie PVC/OZS | 855,36 | |
| 312/2013 | Ing.Julius OLAH – OLAH-PROS | Držiak popruhu, rúra FS 80 | 56 | |
| 311/2013 | Andor Buják | darček/ „10 éves Bábolna város „ | 60 | |
| 310/2013 | Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia | odvoz TKO | 1898,30 | |
| 309/2013 | Peter Jurík – Lisa | za prezentáciu obce a neobmedzené služby na portáli www.slovakregion.sk | 27,88 | |
| 308/2013 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Zbierka zákonov SR /4.preddavok | 80 | |
| 307/2013 | MAXNETWORK s.r.o. | kamerový systém/lesopark ATOM, cintorín | 7465,80 | |
| 306/2013 | MARAFKÓ Peter | za maliarské práce/OZS | 547,40 | |
| 305/2013 | Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. | povinné zmluvné poistenie /FABIA | 87,37 | |
| 304/2013 | AQUAMONT spol. s.r.o. | Beton.zmes C 16/20 | 694,46 | |
| 303/2013 | Ing.Julius OLAH-OLAH-PROS | súčiastky do kosačky/VZ | 138,48 | |
| 302/2013 | Eurovox s.r.o. | ihrisková zostava | 1699 | |
| 301/2013 | Karol Szolgai | Reprezentačné/ďalekohľad | 100 | |
| 300/2013 | DAISY – ELEKTRO spol.s.r.o. | služby/práca-plošina/VO | 72 | |
| 299/2013 | DAISY – elektro. s.r.o. | elektroinštalačný materiál/VO | 23,92 | |
| 298/2013 | Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. | pravidelná platba 2013/09 | 178,08 | |
Úvod Faktúry 2014