| 378/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrická energia |
63,32 |
|
| 377/2014 |
PAVLI s.r.o. |
Osobný počítač HP+monitor |
492,00 |
|
| 376/2014 |
Janette Marczibál – CONNECT |
kancelárske potreby |
236,40 |
|
| 375/2014 |
STAVEBNINY AB+ s.r.o. |
stavebný materiál |
40,27 |
|
| 374/2014 |
Profesionálny register s.r.o. |
Reklamné služby |
240 |
|
| 373/2014 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
aktualizácií programov |
21 |
|
| 372/2014 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
pravidelná platba za obdobie 2014/12 |
178,08 |
|
| 371/2014 |
SLOVNAFT, a.s. |
TEMPO PLUS DIESEL |
60,61 |
|
| 370/2014 |
VLan s.r.o. |
Náustky pre testery CA/FC/MarkX |
12 |
|
| 369/2014 |
ZVS, a.s. |
Vodné a stočné |
241,36 |
|
| 368/2014 |
Peter Mázsár |
kancelárske a čistiace potreby |
71,85 |
|
| 367/2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné služby |
95,10 |
|
| 366/2014 |
SLOVNAFT, a.s. |
TEMPO PLUS DIESEL |
43,05 |
|
| 365/2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Jedálne kupóny + poplatok za doručenie a balné |
1358,82 |
|
| 364/2014 |
SPP, a.s. |
zemný plyn |
3685 |
|
| 363/2014 |
Odpadová s.r.o. |
za separovaný zber |
220,80 |
|
| 362/2014 |
KOPYR s.r.o. |
Zábavná pyrotechnika |
150 |
|
| 361/2014 |
Ing.Zsolt Marczibal – CONNECT |
Daňové tlačivá |
23,40 |
|
| 360/2014 |
Czajlik Zsolt – CZS – RIVAL |
oprava pneumatiky |
19,92 |
|
| 359/2014 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
vyúčtovacia faktúra za obdobie 06/2014 – 11/2014 |
449,16 |
|
| 358/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrická energia |
21,97 |
|
| 357/2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
telekomunikačné služby |
10 |
|
| 356/2014 |
Verejnoprospešné služby, p.o. |
za manipuláciu a odvoz odpadu za mesiac november 2014 |
1898,30 |
|
| 355/2014 |
KEREKTÓ T.K.O.s.r.o. |
za uloženie TKO |
1558,53 |
|
| 354/2014 |
ILTOVE s.r.o. |
obedy pre dôchodcov v mesiaci 11/2014 |
676,70 |
|
| 353/2014 |
OPÁL PETER |
za opravu plyn.kotla v nájomnom byte |
60,20 |
|
| 352/2014 |
Notársky úrad JUDr. Otta Szaba |
právnické služby |
1768,80 |
|
| 351/2014 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
pravidelná platba za obdobie 2014/11 |
178,08 |
|
| 350/2014 |
ILTOVE s.r.o. |
studené misy pre obecné zastupiteľstvo |
30 |
|
| 349/2014 |
ILTOVE s.r.o. |
občerstvenie na deň dôchodcov |
648,46 |
|
| 348/2014 |
ILTOVE s.r.o. |
za stravu pri príležitosti konania volieb do OSO 2014 |
61,80 |
|
| 347/2014 |
DAISY – ELEKTRO, spol. s.r.o. |
elektroinštalačný materiál – VO |
30,36 |
|
| 346/2014 |
DAISY – ELEKTRO, spol. s.r.o. |
za prenájom plošiny |
48 |
|
| 345/2014 |
SPP, a.s. |
zemný plyn |
29,62 |
|
| 344/2014 |
SPP, a.s. |
zemný plyn |
14,90 |
|
| 343/2014 |
SPP, a.s. |
zemný plyn |
14,20 |
|
| 342/2014 |
Ing.Julius OLAH-OLAH-PROS |
Reťaz 3/8,1 5mm, RS, Tlmič H 365/371 (kosačka) |
26,90 |
|
| 341/2014 |
SLOVNAFT, a.s. |
TEMPO PLUS 95, TEMPO PLUS DIESEL, MADIT M6AD 10L |
147,52 |
|
| 340/2014 |
Mgr. Ing. Ľubica Chomčová |
znalecký posudok |
680 |
|
| 339/2014 |
Súkromná stredná odborná škola s VJM |
za zákusky / deň dôchodcov |
65 |
|
| 338/2014 |
LIM PO, s.r.o. |
stolové kalendáre |
76 |
|
| 337/2014 |
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. |
Havarijné poistenie – ŠKODA FABIA |
377,91 |
|
| 336/2014 |
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. |
Povinné zmluvné poistenie – LIAZ 706 |
354,73 |
|
| 335/2014 |
KEREKTÓ T.K.O. s.r.o. |
za uloženie TKO |
1019,87 |
|
| 334/2014 |
KEREKTÓ T.K.O. s.r.o. |
za uloženie TKO |
1163,55 |
|
| 333/2014 |
SLOVNAFT, a.s. |
TEMPO PLUS DIESEL |
19,86 |
|
| 332/2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
jedálne kupóny + poplatok za doručenie a balné |
682,98 |
|
| 331/2014 |
IVES Košice |
Seminár – APV WinIBEU |
20 |
|
| 330/2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
121,12 |
|
| 329/2014 |
ZVS, a.s. |
vodné a stočné |
471,12 |
|
| 328/2014 |
SOFTIP |
Príručka pre matrikárov |
28 |
|
| 327/2014 |
Odpadová s.r.o. |
za separovaný zber |
481,31 |
|
| 326/2014 |
Verejnoprospešné služby, p.o. |
za odvoz TKO |
1898,30 |
|
| 325/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrická energia |
20 |
|
| 324/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrická energia |
1508,36 |
|
| 323/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrická energia |
42,25 |
|
| 322/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrická energia |
42,52 |
|
| 321/2014 |
SPP, a.s. |
zemný plyn |
3128 |
|
| 320/2014 |
ILTOVE s.r.o. |
obedy pre dôchodcov 10/2014 |
1040,59 |
|
| 319/2014 |
Robert Vincze-Robi elektro |
oprava miestneho rozhlasu |
292,80 |
|
| 318/2014 |
Agrotrade s.r.o. |
súčiastky na traktor |
63,55 |
|
| 317/2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
telekomunikačné služby |
66,72 |
|
| 316/2014 |
Generali poisťovňa, a.s. |
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu |
535,46 |
|
| 315/2014 |
SLOVNAFT, A.S. |
TEMPO PLUS 95, TEMPO PLUS DIESEL |
108,40 |
|
| 314/2014 |
JOZEF SMRHOLA-OLYMP |
Pero+gravír+USB / darčeky |
131,88 |
|
| 313/2014 |
FVCC s.r.o. |
Poštový poukaz na účet – dvojdielny |
87 |
|
| 312/2014 |
Slovnaft, a.s. |
TEMPO PLUS DIESEL |
55,37 |
|
| 311/2014 |
Centrum polygrafických služieb |
tlačivá: Rodný list + Úmrtný list |
12,32 |
|
| 310/2014 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
pravidelná platba za obdobie 2014/10 |
178,08 |
|
| 309/2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
jedálne kupóny + poplatok za doručenie a balné |
904,16 |
|
| 308/2014 |
ZVS, a.s. |
vodné a stočné |
63,52 |
|
| 307/2014 |
Slovnaft, a.s. |
TEMPO PLUS 95 |
59,47 |
|
| 306/2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
126,78 |
|
| 305/2014 |
Odpadová s.r.o. |
za odvoz TKO/separovaný zber |
95,15 |
|
| 304/2014 |
ZVS, a.s. |
vodné a stočné |
567,28 |
|
| 303/2014 |
Ing. Péteri Marián |
za audit konsolidovanej účtovnej zavierky |
924 |
|
| 302/2014 |
Opál Peter |
za opravu plyn.kotla v NB |
49,40 |
|
| 301/2014 |
Peter Jurík – LISA |
za prezentáciu obce na portáli www.slovakregion.sk |
27,88 |
|
| 300/2014 |
PORADCA s.r.o. |
predplatné 2014″PORADCA“ |
29,40 |
|
| 299/2014 |
KEREKTÓ T.K.O. s.r.o. |
za uloženie TKO |
934,41 |
|
| 298/2014 |
KEREKTÓ T.K.O. s.r.o. |
za uloženie TKO |
1015,97 |
|
| 297/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrická energia |
42,52 |
|
| 296/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrická energia |
42,25 |
|
| 295/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrická energia |
1508,36 |
|
| 294/2014 |
SPP, a.s. |
zemný plyn |
1891 |
|
| 293/2014 |
Verejnoprospešné služby, p.o. |
za odvoz TKO |
1898,30 |
|
| 292/2014 |
SLOVNAFT, A.S. |
Tempo Plus Diesel /VZ |
456,79 |
|
| 291/2014 |
Ing.Julius OLAH – OLAH-PROS |
súčiastky na kosačku |
121,60 |
|
| 290/2014 |
Mesto Galanta, MsÚ Galanta |
náklady na činnosť SÚ IV.Q/2014 |
478,50 |
|
| 289/2014 |
ILTOVE s.r.o. |
obedy pre dôchodcov v 09/2014 |
1043,78 |
|
| 288/2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
telekomunikačné služby/za mobilné služby |
59,31 |
|
| 287/2014 |
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. |
Povinné zmluvné poistenie STANDARD /Škoda Fabia |
89,99 |
|
| 286/2014 |
Adrián Múčka AM MONT |
za vystavenie dokladu o oboznámení a odbornej spôsobilosti pracovníka |
30 |
|
| 285/2014 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
Pravidelná platba za obdobie 2014/09 |
178,08 |
|
| 284/2014 |
Slovnaft, a.s. |
TEMPO PLUS 95 |
58,86 |
|
| 283/2014 |
DAISY – ELEKTRO, spol. s.r.o. |
za prenájom plošiny |
48 |
|
| 282/2014 |
DAISY – ELEKTRO, spol. s.r.o. |
elektroinštalačný materiál /VO |
30,36 |
|
| 281/2014 |
Milan Zuberec |
za vykonanie odbornej prehliadky kotolne |
787 |
|
| 280/2014 |
SLOVNAFT, a.s. |
TEMPO PLUS 95, TEMPO PLUS DIESEL |
118,52 |
|
| 279/2014 |
Tibor Takács – TEST TAKI |
za prípravu motorového vozidla na zimu ( ŠKODA FABIA ) |
220 |
|
| 278/2014 |
ZVS, a.s. |
vodné a stočné |
385,26 |
|
| 277/2014 |
Micropix s.r.o. |
tlač obecných novín |
305,86 |
|
| 276/2014 |
KEREKTÓ T.K.O.s.r.o. |
za uloženie TKO |
1234,65 |
|
| 275/2014 |
KEREKTÓ T.K.O.s.r.o. |
za uloženie TKO |
1095,51 |
|
| 274/2014 |
Ing.Julius OLAH-OLAH-PROS |
súčiastky do kosačky – Cievka Hlavy AC 25-2, Diel spodny AC 25-2 |
51,30 |
|
| 273/2014 |
Verejnoprospešné služby, p.o. |
odvoz TKO |
1898,30 |
|
| 272/2014 |
SLOVNAFT, a.s. |
TEMPO PLUS 95 |
60,58 |
|
| 271/2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
99,90 |
|
| 270/2014 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
Zbierka zákonov SR, ročník 2014-3.preddavok |
60 |
|
| 269/2014 |
SPP, a.s. |
zemný plyn |
607 |
|
| 268/2014 |
GENERALI POISŤOVŇA, a.s. |
poistenie nehnuteľnosti / NB |
294,08 |
|
| 267/2014 |
GENERALI POISŤOVŇA, a.s. |
poistenie nehnuteľnosti / NB |
294,08 |
|
| 266/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrická energia |
1508,36 |
|
| 265/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrická energia |
42,25 |
|
| 264/2014 |
ILTOVE s.r.o. |
obedy pre dôchodcov v 08/2014 |
1212,96 |
|
| 263/2014 |
Czajlik Zsolt – CZS – RIVAL |
oprava defektu |
11,32 |
|
| 262/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrická energia |
42,52 |
|
| 261/2014 |
Fermo s.r.o. |
preprava osôb – Bikal (HU) |
603,30 |
|
| 260/2014 |
SLOVNAFT, a.s. |
TEMPO PLUS DIESEL |
54,68 |
|
| 259/2014 |
SPP, a.s. |
zemný plyn |
292 |
|
| 258/2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
telekomunikačné služby/mobil |
55 |
|
| 257/2014 |
DAISY – ELEKTRO, spol. s.r.o. |
elektroinštalačný materiál |
114,64 |
|
| 256/2014 |
DAISY – ELEKTRO, spol. s.r.o. |
za prenájom plošiny |
120 |
|
| 255/2014 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
Pravidelná platba za obdobie 2014/08 |
178,08 |
|
| 254/2014 |
SLOVNAFT, a.s. |
TEMPO PLUS 95 |
57,24 |
|
| 253/2014 |
Pavol Janoška |
za prenájom nafukovacej atrakcie |
870 |
|
| 252/2014 |
SOZA |
autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných dieľ |
80,40 |
|
| 251/2014 |
ZVS, a.s. |
vodné a stočné |
38,09 |
|
| 250/2014 |
Odpadová s.r.o. |
separovaný zber |
222,47 |
|
| 249/2014 |
SLOVNAFT, a.s. |
TEMPO PLUS 95 |
58,52 |
|
| 248/2014 |
EUROPROJECT & TENDER s.r.o. |
2. následná monitorovacia správa |
300 |
|
| 247/2014 |
Notársky úrad JUDr. Otta Szaba |
právnické služby, právne poradenstvo |
916,80 |
|
| 246/2014 |
ILTOVE s.r.o. |
obedy a občerstvenie – Obecný deň |
238,34 |
|
| 245/2014 |
ZVS, a.s. |
vodné a stočné |
640,36 |
|
| 244/2014 |
Geosense SK s.r.o. |
Servisné poplatky za 1 obdobie (1.8.2014-31.7.2015) |
648 |
|
| 243/2014 |
Opál Peter |
oprava a vyčistenie plyn. kotla/ Nájomné byty |
49,40 |
|
| 242/2014 |
Slovak telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
95,09 |
|
| 241/2014 |
KEREKTÓ T.K.O.s.r.o. |
za uloženie TKO |
938,29 |
|
| 240/2014 |
KEREKTÓ T.K.O.s.r.o. |
za uloženie TKO |
934,41 |
|
| 239/2014 |
Janette Marczibál -CONNECT |
kancelárske potreby |
195,16 |
|
| 238/2014 |
Verejnoprospešné služby, p.o. |
odvoz TKO |
1898,30 |
|
| 237/2014 |
Czajlik Zsolt-CZS-RIVAL |
montáž a demontáž pneumatiky |
148,20 |
|
| 236/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrická energia |
42,52 |
|
| 235/2014 |
Generali poisťovňa, a.s. |
poistenie majetku / Lesopark ÁTOM |
435 |
|
| 234/2014 |
Concret, s.r.o. |
nakladanie a stabilizáciu azbestového odpadu po dáždovej smršti |
5366 |
|
| 233/2014 |
SLOVNAFT, a.s. |
TEMPO PLUS DIESEL |
39,37 |
|
| 232/2014 |
Ing.Julius OLAH-OLAH-PROS |
Olej STIHL 5L, SILON 2,4×434 m |
91,80 |
|
| 231/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrická energia |
42,25 |
|
| 230/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrická energia |
1508,36 |
|
| 229/2014 |
Peter Mázsár |
čistiace a kancelárske potreby |
126,95 |
|
| 228/2014 |
ILTOVE s.r.o. |
obedy pre dôchodcov v 07/2014 |
1525,78 |
|
| 227/2014 |
Fermo s.r.o. |
preprava osôb/ Strekov-obecný deň |
328,80 |
|
| 226/2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
jedálne kupóny |
1235,94 |
|
| 225/2014 |
Slovnaft, a.s. |
TEMPO PLUS 95, HYKOM.80W PO 10L |
94,25 |
|
| 224/2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
telekomunikačné služby/ mobil |
59,21 |
|
| 223/2014 |
FVCC s.r.o. |
poštová poukaz na účet – dvojdielny |
257 |
|
| 222/2014 |
Verejnoprospešné služby, p.o. |
vývoz kontajnera |
220,08 |
|
| 221/2014 |
Šimka Miroslav – LESPRE |
za výrub a orezávanie nebezpečných rizikových stromov, ktoré boli poškodené počas veternej smršte |
3600 |
|
| 220/2014 |
Robert Vincze-Robi elektro |
Oprava miestneho rozhlasu po veternej kalamite |
1230,048 |
|
| 219/2014 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
pravidelná platba za obdobie 2014/07 |
178,08 |
|
| 218/2014 |
SPP, a.s. |
zemný plyn |
292 |
|
| 217/2014 |
Ing. Péteri Marián |
za audit účtovnej závierky 2013 |
1017,60 |
|
| 216/2014 |
Odpadová s.r.o. |
separovaný zber |
128,85 |
|
| 215/2014 |
SLOVNAFT, a.s. |
TEMP PLUS DIESEL |
34,07 |
|
| 214/2014 |
ZVS, a.s. |
vodné a stočné |
58,40 |
|
| 213/2014 |
ZVS, a.s. |
vodné a stočné |
764,13 |
|
| 212/2014 |
KEREKTÓ T.K.O. s.r.o. |
za uloženie TKO |
822,62 |
|
| 211/2014 |
KEREKTÓ T.K.O. s.r.o. |
za uloženie TKO |
931,71 |
|
| 210/2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
123,31 |
|
| 209/2014 |
IVES Košice |
služby STP APV |
240,44 |
|
| 208/2014 |
Mgr.Ing.Ľubica Chomčová |
znalecký posudok |
300 |
|
| 207/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrická energia |
42,52 |
|
| 206/2014 |
Verejnoprospešné služby, p.o. |
odvoz TKO |
1898,30 |
|
| 205/2014 |
Fermo s.r.o. |
preprava osôb |
82,08 |
|
| 204/2014 |
Ing.Julius OLAH-OLAH-PROS |
VODITKO S PILNIKOM 3/8, PILNIK 5.2/STIHL, LISTA 75cm, RETAZ 3/8 |
111,12 |
|
| 203/2014 |
Ing.Julius OLAH-OLAH-PROS |
SILON 2.4×434 m, Cievka hlavy AC 25-2, KOLO Doraz.4-MIX, Oprava strojov |
122,10 |
|
| 202/2014 |
ILTOVE s.r.o. |
obedy pre dôchodcov v 06/2014 |
1586,42 |
|
| 201/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrická energia |
195,99 |
|
| 200/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrická energia |
42,25 |
|
| 199/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrická energia |
1508,36 |
|
| 198/2014 |
Mgr.Ing. Ľubica Chomčová |
znalecký posudok/ bytový dom s.č.105 |
217 |
|
| 197/2014 |
DAISY – ELEKTRO, spol. s.r.o. |
za prenájom plošiny |
48 |
|
| 196/2014 |
DAISY – ELEKTRO, spol. s.r.o. |
elektroinštalačný materiál / VO |
25,30 |
|
| 195/2014 |
SPP, a.s. |
zemný plyn |
316 |
|
| 194/2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
telekomunikačné služby |
55 |
|
| 193/2014 |
SLOVNAFT, a.s. |
TEMPO PLUS 95 |
59,26 |
|
| 192/2014 |
Fermo s.r.o. |
Preprava osôb – TJ |
99,79 |
|
| 191/2014 |
ILTOVE s.r.o. |
občertsvenie – stretnutie klub dôchodcov Mostová-Bábolna |
888,40 |
|
| 190/2014 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
pravidelná platba za obdobie 06/2014 |
178,08 |
|
| 189/2014 |
Mesto Galanta, MsÚ Galanta |
náklady na činnosť SÚ III.Q/2014 |
478,50 |
|
| 188/2014 |
Robert Vincze – Robi elektro |
oprava miestneho rozhlasu |
302,40 |
|
| 187/2014 |
SLOVNAFT, a.s. |
poplatok za kartu |
2,78 |
|
| 186/2014 |
GEO-ING s.r.o. |
Geometrický plán č. 50/2014 |
303 |
|
| 185/2014 |
SLOVNAFT, a.s. |
TEMPO PLUS 95 |
59,34 |
|
| 184/2014 |
ZVS, a.s. |
vodné a stočné |
421,11 |
|
| 183/2014 |
INPROST S.R.O. |
obecné noviny 2014/ doplatok |
15,60 |
|
| 182/2014 |
KEREKTO T.K.O.s.r.o. |
za uloženie TKO |
902,96 |
|
| 181/2014 |
KEREKTO T.K.O.s.r.o. |
za uloženie TKO |
1223,36 |
|
| 180/2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
185,44 |
|
| 179/2014 |
Centrum polygrafických služieb |
Tlačivá: Sobášny list 30 Ks, Oznámenie o uzvaretí manželstva 30 Ks |
8,08 |
|
| 178/2014 |
Odpadová s.r.o. |
odvoz TKO/separovaný zber |
24,52 |
|
| 177/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
Elektrická energia |
42,52 |
|
| 176/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
Elektrická energia |
42,25 |
|
| 175/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
Elektrická energia |
1508,36 |
|
| 174/2014 |
Odpadový hospodár s.r.o. |
Elektronická šablóna POH |
70 |
|
| 173/2014 |
Verejnoprospešné služby, p.o. |
Odvoz TKO |
1898,30 |
|
| 172/2014 |
SLOVNAFT, a.s. |
TEMPO PLUS 95 |
58,43 |
|
| 171/2014 |
JV INTERSAD s.r.o. |
ROT.POSTREK.I-25-04 B / TJ |
257,57 |
|
| 170/2014 |
ILTOVE s.r.o. |
občerstvenie pri príležitosti konania volieb do EP |
71,40 |
|
| 169/2014 |
ILTOVE s.r.o. |
obedy pre dôchodcov v 05/2014 |
1215,60 |
|
| 168/2014 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
Vyúčtovanie zmluvy obdobie: od 01.12.2013 do 31.05.2014 |
1258,61 |
|
| 167/2014 |
DAISY-ELEKTRO, spol. s.r.o. |
za prenájom plošiny |
48 |
|
| 166/2014 |
DAISY-ELEKTRO, spol. s.r.o. |
elektroinštalačný materiál / VO |
31,02 |
|
| 165/2014 |
Centrum polygrafických služieb |
Tlačivá: Sobášny list 30 Ks, Oznámenie o uzvaretí manželstva 30 Ks |
8,08 |
|
| 164/2014 |
SPP, a.s. |
zemný plyn |
752 |
|
| 163/2014 |
SLOVNAFT, a.s. |
TEMPO PLUS 95 |
58,80 |
|
| 162/2014 |
ELKUBIX s.r.o. |
za opravu na el.inštalácii zdravotného strediska |
27,24 |
|
| 161/2014 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
Pravidelná platba 2014/05 |
178,08 |
|
| 160/2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
telekomunikačné služby/mobil |
55 |
|
| 159/2014 |
BETONMIX s.r.o. |
Za vykonané práce a dodávku materiálov – „Výmena okien a dverí KD“ |
15825,50 |
|
| 158/2014 |
SLOVNAFT, a.s. |
TEMPO PLUS 95, TEMPO PLUS DIESEL |
114,28 |
|
| 157/2014 |
Ing.Julius OLAH-OLAH-PROS |
súčiastky do kosačky |
172,48 |
|
| 156/2014 |
ŠEVT, a.s. |
eTlačivá KOMPLET – licencia |
79 |
|
| 155/2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
jedálne kupóny + poplatok za doručenie a balné |
1235,94 |
|
| 154/2014 |
PYROGUARD s.r.o. |
za vypracovanie projektu-Bezpečnostný projekt protipožiarnej ochrany – pošta |
150 |
|
| 153/2014 |
BINS s.r.o. |
120 l plastová nádoba s kolieskami 30 ks |
594 |
|
| 152/2014 |
ZVS, a.s. |
vodné a stočné |
609,04 |
|
| 151/2014 |
Verejnoprospešné služby, p.o. |
Odvoz TKO |
1898,30 |
|
| 150/2014 |
JOZEF SMRHOLA-OLYMP |
súpisné číslá |
79,56 |
|
| 149/2014 |
Ing.Julius OLAH – OLAH – PROS |
Zasterka FS, Nôž skracovacie FS, Ochr. okuliare zrkadlový, Ložisko 6202 2RS-FS 400, Vložka tlmiča vibr.FS 240-260 |
86,51 |
|
| 148/2014 |
ELKUBIX s.r.o. |
za opravu rozvádzača na budove OcÚ |
64,02 |
|
| 147/2014 |
Odpadová s.r.o. |
za uloženie a odvoz TKO / Kontajnery |
675,36 |
|
| 146/2014 |
KEREKTÓ T.K.O. s.r.o. |
za uloženie TKO |
880,04 |
|
| 145/2014 |
KEREKTÓ T.K.O. s.r.o. |
za uloženie TKO |
887,04 |
|
| 144/2014 |
Slovak Telekom, a.s |
telekomunikačné služby |
132,26 |
|
| 143/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrická energia |
42,52 |
|
| 142/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrická energia |
42,25 |
|
| 141/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrická energia |
1508,36 |
|
| 140/2014 |
Czajlik Zsolt – CZS – RIVAL |
PNEU 7,50-16 6PR MITAS TF-03 + montáž demontáž |
94,85 |
|
| 139/2014 |
Peter Jurík – LISA |
za komplexný upgrade obecnej stránky+ foto a videodokumentáciu |
400 |
|
| 138/2014 |
SLOVNAFT, a.s. |
TEMPO PLUS 95 |
53,01 |
|
| 137/2014 |
ILTOVE s.r.o. |
obedy pre dôchodcov v 04/2014 |
1337,98 |
|
| 136/2014 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu |
535,46 |
|
| 135/2014 |
DAISY – ELEKTRO, spol. s.r.o. |
elektroinštalačný materiál VO |
20,24 |
|
| 134/2014 |
DAISY – ELEKTRO, spol. s.r.o. |
za prenájom plošiny |
48 |
|
| 133/2014 |
ZTAR, s.r.o. |
Laser HP CE285A/re/toner |
30 |
|
| 132/2014 |
PAVLI s.r.o. |
Tlačiareň Samsung 2x, Monitor LCD – BENQ 20″ 2x, Upgrade WinIBEU,WinPAM |
650 |
|
| 131/2014 |
SLOVNAFT, a.s. |
TEMPO PLUS 95 |
56,55 |
|
| 130/2014 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
pravidelná platba za obdobie 2014/04 |
178,08 |
|
| 129/2014 |
ZVS, a.s. |
vodné |
4,54 |
|
| 128/2014 |
Micropix, s.r.o. |
tlač obecných novín |
300,19 |
|
| 127/2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
telekomunikačné služby /mobil |
55 |
|
| 126/2014 |
SLOVNAFT, a.s. |
TEMPO PLUS 95 TEMPO PLUS DIESEL |
104,64 |
|
| 125/2014 |
ZVS, a.s. |
vodné a stočné |
63,64 |
|
| 124/2014 |
SPP, a.s. |
zemný plyn |
1965 |
|
| 123/2014 |
ZVS, a.s. |
vodné a stočné |
43,18 |
|
| 122/2014 |
ZVS, a.s. |
vodné a stočné |
498,09 |
|
| 121/2014 |
Ge – Va, s.r.o. |
Príprava podkladov pre vypracovanie listín a vypracovanie Bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov |
300 |
|
| 120/2014 |
JOZEF SMRHOLA-OLYMP |
reprezentačný materiál |
486,34 |
|
| 119/2014 |
SLOVNAFT, a.s. |
TEMPO PLUS DIESEL |
362,35 |
|
| 118/2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
141,49 |
|
| 117/2014 |
Ing.Julius OLAH – OLAH – PROS |
olej STIHL, silon, hlava silon AC 25-2/ VZ |
169,49 |
|
| 116/2014 |
Arpád Horváth |
vŕtanie studne na futbal.ihrisku |
1275 |
|
| 115/2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
telekomunikačné služby/za mobil |
55 |
|
| 114/2014 |
MAXNETWOKR s.r.o. |
ViewMax_ExdnB 2ks |
682,80 |
|
| 113/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrická energia |
42,52 |
|
| 112/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrická energia |
42,25 |
|
| 111/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrická energia |
1508,36 |
|
| 110/2014 |
Odpadová s.r.o. |
odvoz TKO/separovaný zber |
163,04 |
|
| 109/2014 |
KEREKTO T.K.O.s.r.o. |
za uloženie TKO |
829,94 |
|
| 108/2014 |
KEREKTO T.K.O.s.r.o. |
za uloženie TKO |
800,43 |
|
| 107/2014 |
Verejnoprospešné služby, p.o. |
za odvoz TKO/ marec 2014 |
1898,30 |
|
| 106/2014 |
Janette Marczibál – CONNECT |
kancelárske potreby |
198,31 |
|
| 105/2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Jedálne kupóny |
1235,94 |
|
| 104/2014 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
Zbierka zákonov SR, ročník 2014 – 2.preddavok |
72 |
|
| 103/2014 |
ILTOVE s.r.o. |
za obedy pre dôchodcov v 03/2014 |
1457,68 |
|
| 102/2014 |
ILTOVE s.r.o. |
za občerstvenie na II. kolo-Voľby prezidenta SR |
61,20 |
|
| 101/2014 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Aktualizácia programov/ Zmluva č. A/1498/11/2008 |
346,80 |
|
| 100/2014 |
Mesto Galanta, MsÚ Galanta |
náklady na činnosť SÚ II.Q/2014 |
478,50 |
|
| 99/2014 |
SLOVGRAM |
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v roku 2014 |
33,50 |
|
| 98/2014 |
EUROVOX s.r.o. |
Hojdacia zostava SWING extra |
199 |
|
| 97/2014 |
SLOVNAFT, a.s. |
TEMPO PLUS 95 |
55,23 |
|
| 96/2014 |
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. |
za povinné zmluvné poistenie / LIAZ |
354,73 |
|
| 95/2014 |
ILTOVE s.r.o. |
občerstvenie na I. kolo Voľby prezidenta SR |
56,40 |
|
| 94/2014 |
Topset Solutions s.r.o. |
Zmulva č. tz2012-09-07 mk1 |
20,40 |
|
| 93/2014 |
Verejnoprospešné služby, p.o. |
Odvoz TKO |
1898,30 |
|
| 92/2014 |
DAISY – elektro spol. s.r.o. |
za prenájom plošiny |
48 |
|
| 91/2014 |
DAISY – elektro spol. s.r.o. |
elektroinštalačný materiál VO |
27,50 |
|
| 90/2014 |
Ing.Julius OLAH-OLAH-PROS |
materiál do kosačky VZ |
152,87 |
|
| 89/2014 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
Pravidelná platba 2014/03 |
178,08 |
|
| 88/2014 |
SLOVNAFT, a.s. |
TEMPO PLUS 95 |
54,49 |
|
| 87/2014 |
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. |
refundáciu mzdy pracovníčky, ktorá sa zúčastnila školenia/Voľby prezidenta SR |
30,91 |
|
| 86/2014 |
Centrum polygrafických služieb |
oznámenie o úmrtí/tlačivá |
3,54 |
|
| 85/2014 |
Janette Marczibál – CONNECT |
zaviazanie – Zbierky zákonov |
136 |
|
| 84/2014 |
SLOVNAFT, a.s. |
TEMPO PLUS 95 TEMPO PLUS DIESEL |
79,70 |
|
| 83/2014 |
ZVS, a.s. |
vodné a stočné |
459,59 |
|
| 82/2014 |
PRE NAŠE DETI s.r.o. |
hojdačky, ihrisková zostava pre najmenšie |
741,18 |
|
| 81/2014 |
KEREKTÓ T.K.O.s.r.o. |
za uloženie TKO |
575,57 |
|
| 80/2014 |
KEREKTÓ T.K.O.s.r.o. |
za uloženie TKO |
674,21 |
|
| 79/2014 |
Rosa Ján |
za opravu kotla v bytovke č. 590 |
41 |
|
| 78/2014 |
SPP, a.s. |
Zemný plyn |
3589 |
|
| 77/2014 |
Janette Marczibál – CONNECT |
OBALKA B DVR BEZ OPAK./100ks |
100 |
|
| 76/2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
111,77 |
|
| 75/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrická energia |
42,25 |
|
| 74/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrická energia |
1508,36 |
|
| 73/2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
telekomunikačné služby/za mobil |
55 |
|
| 72/2014 |
ILTOVE s.r.o. |
obedy pre dôchodcov 02/201 |
1463 |
|
| 71/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrická energia |
42,52 |
|
| 70/2014 |
Czajlik Zsolt-CZS-RIVAL |
oprava defektu |
14,74 |
|
| 69/2014 |
Eugen Fellinger |
Montáž a demontáž radiátorov/ OZS |
230 |
|
| 68/2014 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
Zbierka zákonov SR, ročník 2013 – vyúčtovanie |
68,13 |
|
| 67/2014 |
MAXNETWORK s.r.o. |
Stiahnutie kamerového záznamu |
92,64 |
|
| 66/2014 |
SLOVNAFT, a.s. |
diaľničná známka SR 2014 |
50 |
|
| 65/2014 |
Združenie obcí – regionálne vzdelávacie centrum samosprávy |
Publikácia: „Účtovné súvzťažnosti v samospráve“ |
26 |
|
| 64/2014 |
Mgr.Ing.Ľubica Chomčová |
Znalecký posudok – Prestavba MŠ na 16 b.j. |
527 |
|
| 63/2014 |
Ferenc KLEČ – KF – ZTECH |
Kosačka-traktor Starjet HSTAJ102-21HP |
3690 |
|
| 62/2014 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
pravidelná platba za obdobie 2014/2 |
178,08 |
|
| 61/2014 |
Mesto Galanta |
doplatok za činnosť SÚ 2013 |
924,22 |
|
| 60/2014 |
Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia |
odvoz TKO |
1898,30 |
|
| 59/2014 |
OTP BANKA SLOVENSKO, A.S. |
štandardné potvrdenie pre audit |
36 |
|
| 58/2014 |
SPP, a.s. |
zemný plyn |
7733 |
|
| 57/2014 |
SOZA |
poplatok pre SOZA/MR 2014 |
14,28 |
|
| 56/2014 |
ZVS, a.s. |
vodné a stočné |
196,97 |
|
| 55/2014 |
KEREKTÓ T.K.O. s.r.o. |
za uloženie TKO |
897,52 |
|
| 54/2014 |
KEREKTÓ T.K.O. s.r.o. |
za uloženie TKO |
600,03 |
|
| 53/2014 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
Zodpovednosť fyzických a právnických osôb |
183,47 |
|
| 52/2014 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
Miliónové poistenie osôb UA |
59,75 |
|
| 51/2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
116,80 |
|
| 50/2014 |
Peter Jurík – LISA |
registrácia a aktualizácia domény webstránky |
145,90 |
|
| 49/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrická energia |
42,25 |
|
| 48/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrická energia |
1508,36 |
|
| 47/2014 |
PORADCA s.r.o. |
„1000 RIEŠENÍ“ |
31,60 |
|
| 46/2014 |
PORADCA s.r.o. |
„DANE,ÚČTOVNÍCTVO-VZORY A PRÍPADY“ 2014 |
60 |
|
| 45/2014 |
PORADCA s.r.o. |
ÚPLNÉ ZNENIA ZÁKONOV 2014 |
27,60 |
|
| 44/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrická energia |
42,52 |
|
| 43/2013 |
Talamon s.r.o. |
knihy/knižnica |
75,49 |
|
| 42/2013 |
Czajlik Zsolt-CZS-RIVAL |
oprava defektu/ZETOR |
37,70 |
|
| 41/2014 |
SLOVNAFT, a.s. |
TEMPO PLUS DIESEL |
45,56 |
|
| 40/2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
telekomunikačné služby/za mobil |
55 |
|
| 39/2014 |
ILTOVE s.r.o. |
obedy pre dôchodcov 1/2014 |
1513,54 |
|
| 38/2014 |
Poradca s.r.o. |
Odborný mesačník PaM – Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále 2014 |
58 |
|
| 37/2014 |
DAISY – ELEKTRO, spol.s.r.o. |
za prenájom plošiny |
24 |
|
| 36/2014 |
DAISY – elektro spol. s.r.o. |
elektroinštalačný materiál /VO |
85,56 |
|
| 35/2014 |
Centrum polygrafických služieb |
Oznámenie o úmrtí/tlačivá |
3,54 |
|
| 34/2014 |
PORADCA s.r.o. |
predplatné „PORADCA 2014“ |
29,40 |
|
| 33/2014 |
Robert Vincze – Robi elektro |
oprava miestneho rozhlasu |
310,80 |
|
| 32/2014 |
SPP,a.s. |
zemný plyn/vyúčtovacia faktúra |
4646,95 |
|
| 31/2014 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
pravidelná platba 2014/01 |
178,08 |
|
| 30/2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Jedálne kupony |
1235,94 |
|
| 29/2014 |
Janette Marczibál – CONNECT |
OBALKA B6 DVR BEZ OPAK./100ks |
60 |
|
| 28/2014 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
Finančný spravodajca / ročník 2013/vyúčtovanie |
14,21 |
|
| 27/2014 |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
za vedenie účtu majiteľa |
167,09 |
|
| 26/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrická energia |
42,52 |
|
| 25/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrická energia |
42,25 |
|
| 24/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrická energia |
1508,36 |
|
| 23/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrická energia |
195,99 |
|
| 22/2014 |
FriTom International spol. s.r.o. |
za predplatné 2014/TERRA Hírújság |
120 |
|
| 21/2014 |
ZVS, a.s. |
vodné a stočné |
567,15 |
|
| 20/2014 |
ZVS, a.s. |
vodné a stočné |
130,78 |
|
| 19/2014 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
program WincITY Dane a odpady/aktualizácia |
8,40 |
|
| 18/2014 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
Vyúčtovanie/predplatné 2013 ÚZ |
36,90 |
|
| 17/2014 |
Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia |
Odvoz TKO |
1898,30 |
|
| 16/2014 |
Janetter Marczibál – CONNECT |
kancelárske potreby |
270,43 |
|
| 15/2014 |
Slovak Telekom, .a.s |
telekomunikačné služby |
85,76 |
|
| 14/2014 |
KEREKTÓ T.K.O. s.r.o. |
za uloženie TKO |
759,26 |
|
| 13/2014 |
KEREKTÓ T.K.O. s.r.o. |
za uloženie TKO |
722,37 |
|
| 12/2014 |
Odpadová s.r.o |
odvoz TKO/kontajner |
164,49 |
|
| 11/2014 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
Finančný spravodajca 2014 |
19,98 |
|
| 10/2014 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
Úplne znenia 2014 |
108,97 |
|
| 09/2014 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
Zbierka zákonov SR, 2014 |
112,86 |
|
| 08/2014 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
Daňový a účtovný poradca 2014 |
236 |
|
| 07/2014 |
ILTOVE, s.r.o. |
obedy pre dôchodcov v 12/2013 |
1228,92 |
|
| 06/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrická energia |
78,74 |
|
| 05/2014 |
Opál Peter |
Oprava plyn. kotla /Náj.Byty |
44,40 |
|
| 04/2014 |
Kutak Rudolf – KOMINÁR |
za kontrolu plynových komínov a dymovodov |
169,93 |
|
| 03/2014 |
KNIHY – MOLNÁR – KÖNYV, s.r.o. |
knihy/knižnica |
63,37 |
|
| 02/2014 |
AJFA+AVIS, s.r.o. |
„Čo má vedieť mzdová účtovníčka“ – ročník 2014 |
49,50 |
|
| 01/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrická energia |
20,50 |
|
| 404/2013 |
DAISY – elektro spol. s.r.o. |
práca/plošina |
48 |
|
| 403/2013 |
DAISY – elektro spol. s.r.o. |
elektroinštalačný materiál / VO |
25,30 |
|
| 402/2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
telekomunikačné služby /mobil |
45 |
|
| 401/2013 |
SLOVNAFT, a.s. |
TEMPO PLUS DIESEL |
48,90 |
|
| 400/2013 |
PAVLI s.r.o. |
uprgade WINPAM, WINIBEU, konfigurácia PC-Matrika |
155 |
|
| 399/2013 |
JOZEF SMRHOLA-OLYMP |
Kalendár |
113 |
|
| 398/2013 |
STAVEBNINY AB+ s.r.o. |
stavebný materiál |
16,60 |
|
| 397/2013 |
SITA Slovensko, a.s. |
vrecia na separovaný zber |
146,69 |
|
| 396/2013 |
Peter Mázsár |
kancelárske a čistiace potreby |
243,88 |
|
| 395/2013 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
pravidelná platba 2013/12 |
178,08 |
|
| 394/2013 |
ZVS, a.s. |
vodné a stočné |
330,57 |
|
| 393/2013 |
Ing. Vladimír Rakyta |
Vyhotovenie znaleckého posudku |
186,36 |
|
| 392/2013 |
Agrotrade s.r.o. |
súčiastky na traktor |
137,14 |
|
| 391/2013 |
LIM PO, s.r.o. |
Stolové kalendáre |
73,50 |
|
| 390/2013 |
ELKUBIX s.r.o. |
za opravu osvetlenia v kultúrnom dome |
56,04 |
|
| 389/2013 |
FVCC – RS |
poštový poukaz na účet – dvojdielny |
257 |
|
| 388/2013 |
SPP, a.s. |
zemný plyn |
3517 |
|
| 387/2013 |
Mesto Galanta, Mestský úrad Galanta |
I. Q/2014 – stavebný úrad |
478,50 |
|
| 386/2013 |
Mesto Galanta, Mestský úrad Galanta |
IV.Q/2013 – stavebný úrad |
478,50 |
|
| 385/2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
telekomunikačné služby/za mobil |
57,74 |
|
| 384/2013 |
SITA Slovensko, a.s. |
vrecia na separovaný zber |
258,82 |
|
| 383/2013 |
Štefan Bondor |
montáž a demontáž radiátorov/OZS |
460 |
|
| 382/2013 |
Tinor Takács – TEST TAKI |
Oprava elektrického zariadenia a príprava mot.vozidla na STK a EK/FABIA |
160 |
|
| 381/2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
95,53 |
|
| 380/2013 |
KOPYR s.r.o. |
Zábavná pyrotechnika |
262 |
|
| 379/2013 |
Odpadová s.r.o. |
za odvoz a uloženie TKO s kontajnerom |
277,04 |
|
| 378/2013 |
KEREKTÓ T.K.O.s.r.o. |
za uloženie TKO |
1009,76 |
|
| 377/2013 |
KEREKTÓ T.K.O.s.r.o. |
za uloženie TKO |
903,35 |
|
| 376/2013 |
Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. |
Vyúčtovanie zmluvy za obdobie 06/2013-11/2013 |
505,07 |
|
| 375/2013 |
Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia |
Odvoz TKO |
1898,30 |
|
| 374/2013 |
INPROST s.r.o. |
OBECNÉ NOVINY – predplatné 2014 |
52 |
|
| 374/2013 |
INPROST s.r.o. |
OBECNÉ NOVINY – predplatné 2014 |
52 |
|
| 373/2013 |
SLOVNAFT, a.s. |
TEMPO PLUS DIESEL /VZ |
360,96 |
|
| 372/2013 |
ILTOVE s.r.o. |
obedy pre dôchodcov 11/2013 |
1308,72 |
|
| 371/2013 |
Petit Press, a.s. |
Predplatné 2014/ÚJ SZÓ, VASÁRNAP, SME |
358,60 |
|
| 370/2013 |
PORADCA s.r.o. |
Účtovníctvo vo verejnej správe/odborná literatúra |
10,50 |
|
| 369/2013 |
ILTOVE, s.r.o. |
stravu pri príležitosti konania Volieb do VÚC II. kolo |
62 |
|
| 368/2013 |
ILTOVE, s.r.o. |
stravu pri príležitosti konania Volieb do VÚC I. kolo |
57 |
|
| 367/2013 |
MEDIATEL spol. s.r.o. |
dodatočný informačný riadok |
60 |
|
| 366/2013 |
Ing. Tomáš Bagi |
za vyhotovenie geometrického plánu |
900 |
|
| 365/2013 |
Slovnaft, a.s. |
TEMPO PLUS DIESEL |
44,53 |
|
| 364/2013 |
ESET, spol. s.r.o. |
Vernostná licencia /ESET Smart Security OEM |
50,33 |
|
| 363/2013 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
pravidelná platba Konica Minolta/2013/11 |
178,08 |
|
| 361/2013 |
ZVS, a.s. |
vodné a stočné |
389,41 |
|
| 360/2013 |
LE CHEQUE DEJENEUER s.r.o. |
Jedálne kupóny |
1235,94 |
|
| 359/2013 |
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. |
Poistné za havarijné poistenie |
377,91 |
|
| 358/2013 |
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. |
Poistné za povinné zmluvné poistenie / LIAZ 706 |
354,73 |
|
| 357/2013 |
Agrotrade s.r.o. |
Snehová radlica AGS300 |
1254 |
|
| 356/2013 |
EKOM PLUS s.r.o. |
za odstránenie kritického stavu cestnej infraštruktúry |
1507,20 |
|
| 355/2013 |
Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia |
Odvoz TKO |
1898,30 |
|
| 354/2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné služby |
114,16 |
|
| 353/2013 |
ZSE Energia, a.s. |
Elektrická energia |
46,64 |
|
| 352/2013 |
STAVEBNINY AB+ s.r.o. |
stavebný materiál |
1194,92 |
|
| 351/2013 |
KEREKTÓ T.K.O.s.r.o. |
za uloženie TKO |
921,21 |
|
| 350/2013 |
KEREKTÓ T.K.O.s.r.o. |
za uloženie TKO |
968,60 |
|
| 349/2013 |
Odpadová s.r.o. |
za odvoz a uloženie TKO |
206,94 |
|
| 348/2013 |
Ing. Julius OLAH – OLAH – PROS |
materiál do kosačky |
47,50 |
|
| 347/2013 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrická energia |
30 |
|
| 346/2013 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrická energia |
1534,93 |
|
| 345/2013 |
SLOVNAFT, a.s. |
TEMPO PLUS 95, TEMPO PLUS DIESEL |
94,23 |
|
| 344/2013 |
ILTOVE s.r.o. |
obedy pre dôchodcov v mes. 10/2013 |
1314,04 |
|
| 343/2013 |
SITA Slovensko, a.s. |
vrecia na separovaný zber |
205,82 |
|
| 342/2013 |
SPP, a.s. |
zemný plyn |
2985 |
|
| 341/2013 |
SSOŠ s VJM |
za zákusky a slané pečivo/deň dôchodcov |
89,50 |
|
| 340/2013 |
ILTOVE, s.r.o. |
obedy a občerstvenie/deň dôchodcov |
1060 |
|
| 339/2013 |
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu |
535,46 |
|
| 338/2013 |
Micropix, s.r.o. |
Mostovský spravodajca |
300,19 |
|
| 337/2013 |
ZVS, a.s. |
Vodné a stočné |
165,06 |
|
| 336/2013 |
Ing. Péteri Marián |
Audit konsolidovanej účtovnej závierky rok 2012 |
924 |
|
| 335/2013 |
Centrum polygrafických služieb |
Rodný list/tlačivá |
4,92 |
|
| 334/2013 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
pravidelná platba 2013/10 |
178,08 |
|
| 333/2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
telekomunikačné služby/mobil |
45 |
|
| 332/2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
telekomunikačné služby/mobil |
10 |
|
| 331/2013 |
SOZA |
poplatok pre SOZA/DMS |
16,80 |
|
| 330/2013 |
Allianz – Slovenská poisťovňa a.s. |
poistné za povinné zmluvné poistenie AGRO BSS PS |
39,47 |
|
| 329/2013 |
Allianz – Slovenská poisťovňa a.s. |
poistné za povinné zmluvné poistenie AGROZET ZETOR |
63,10 |
|
| 328/2013 |
KEREKTÓ T.K.O. s.r.o. |
za uloženie TKO |
1149,19 |
|
| 327/2013 |
KEREKTÓ T.K.O. s.r.o. |
za uloženie TKO |
1011,70 |
|
| 326/2013 |
ZVS, a.s. |
vodné a stočné |
768,19 |
|
| 325/2013 |
SPP, a.s. |
zemný plyn |
1806 |
|
| 324/2013 |
SLOVNAFT, a.s. |
TEMPO PLUS 95, TEMPO PLUS DIESEL |
121,91 |
|
| 323/2013 |
SITA Slovensko, a.s. |
vrecia na separovaný zber |
288,38 |
|
| 322/2013 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Jedálne kupóny |
1235,94 |
|
| 321/2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
telekomunikačné služby/za mobil |
47,94 |
|
| 320/2013 |
AUTOSKLO HD GALANTA – Vladimir Tomcanyi-AB |
oprava autoskla |
107,25 |
|
| 319/2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
100,85 |
|
| 318/2013 |
ILTOVE, s.r.o. |
obedy pre dôchodcov 09/2013 |
1103,90 |
|
| 317/2013 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrická energia |
89,11 |
|
| 316/2013 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrická energia |
1534,93 |
|
| 315/2013 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrická energia |
46,64 |
|
| 314/2013 |
ZSE Energia, a.s. |
elektrická energia |
30 |
|
| 313/2013 |
Farkas Štefan |
za dodávku a lepenie PVC/OZS |
855,36 |
|
| 312/2013 |
Ing.Julius OLAH – OLAH-PROS |
Držiak popruhu, rúra FS 80 |
56 |
|
| 311/2013 |
Andor Buják |
darček/ „10 éves Bábolna város „ |
60 |
|
| 310/2013 |
Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia |
odvoz TKO |
1898,30 |
|
| 309/2013 |
Peter Jurík – Lisa |
za prezentáciu obce a neobmedzené služby na portáli www.slovakregion.sk |
27,88 |
|
| 308/2013 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
Zbierka zákonov SR /4.preddavok |
80 |
|
| 307/2013 |
MAXNETWORK s.r.o. |
kamerový systém/lesopark ATOM, cintorín |
7465,80 |
|
| 306/2013 |
MARAFKÓ Peter |
za maliarské práce/OZS |
547,40 |
|
| 305/2013 |
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. |
povinné zmluvné poistenie /FABIA |
87,37 |
|
| 304/2013 |
AQUAMONT spol. s.r.o. |
Beton.zmes C 16/20 |
694,46 |
|
| 303/2013 |
Ing.Julius OLAH-OLAH-PROS |
súčiastky do kosačky/VZ |
138,48 |
|
| 302/2013 |
Eurovox s.r.o. |
ihrisková zostava |
1699 |
|
| 301/2013 |
Karol Szolgai |
Reprezentačné/ďalekohľad |
100 |
|
| 300/2013 |
DAISY – ELEKTRO spol.s.r.o. |
služby/práca-plošina/VO |
72 |
|
| 299/2013 |
DAISY – elektro. s.r.o. |
elektroinštalačný materiál/VO |
23,92 |
|
| 298/2013 |
Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. |
pravidelná platba 2013/09 |
178,08 |
|
|
|
|
|
